强化内控管理和建设，是监管局落实党风廉政建设主体责任，构建反腐倡廉长效机制的重要举措，也是提升监管局业务管理水平，防范财政风险的重要手段。近期，宁波监管局监管三处召开处内控工作专题会议，认真学习财政部内控委工作会议精神和刘昆部长重要讲话，以及局内控委工作会议精神，对照会议精神和工作任务清单，从三个方面进行落细落实。

　　一、提高政治站位，着力提升对内控工作重要性的认识。一是领会会议精神，提高政治站位。监管三处召开处内控工作专题会议，传达财政部内控委、局内控委工作会议精神，强调内控会议要义，要求提高政治站位，从落实全面从严治党的高度，领悟内控工作的重要性；二是领会会议精神，助力财政中心工作。全处干部认真学习会议精神，对工作要求进行学习讨论，领会内控工作实质，充分认识到内控工作是财政安全的重要保障，要求一切内控工作从围绕财政中心工作出发，将廉政风险意识纳入内控工作，强化对内控工作重要性的认识。

　　二、坚持问题导向，着力完善内控工作风险防范措施。一是对标对表，梳理内控风险节点。对照财政部制定内部控制相关制度办法和局内控办制定的任务清单，进行逐项、逐条梳理。对照监管局“三定”方案明确的职能范围与实际开展的监管工作内容进行逐项梳理，梳理是否存在应纳入的风险环节现有内控没纳入，是否存在风险等级定位不准等隐患问题。二是强化完善，补齐短板与漏洞。将梳理的风险隐患、重点环节与财政部及局内相关制度进行对照，逐一加以修订完善，补齐内控操作规程中的短板与漏洞，织牢内控风险防范网。

　　三、突出内控重点，着力构建高效有序内控工作网络。一是抓牢重点环节，规范工作流程。监管三处对专项检查事前、事中、事后等重点环节的风险定位、防控措施等进行重新梳理规范，针对查前被查对象（除财政部明确外）的确定，查中的资料收集、信息资料的发送、延伸检查及工作底稿制作和复核，查后检查征求意见函的制作、反馈意见认定及检查报告和检查结论的出具、检查资料归档等工作规程进行重新规范。对其他专项重点工作比照专项检查要求处理。二是加大抽查力度，落细落实内控工作。严格落实局内对内控工作的自查要求，依规做好处内各项财政监管工作的内控，并根据监管工作开展情况，加大已完工项目和工作的自查频率，及时纠错纠偏，落细落实内控工作，以构建高效有序的内控工作网络。