一、审核依据

　　1.财政部关于印发《财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政国库业务监管工作规程》的通知（财库[2016]47号）。

　　2.关于全面推开属地中央预算单位财政授权支付资金监控工作的通知（财办库[2016]460号）。

　　二、资料报送要求

　　1.疑点落实阶段需提供报销要件、合同等相关资料。

　　2.整改阶段需提供情况说明、整改报告及相关凭证资料。

　　三、办事程序及时限

　　针对我办提出疑点核实要求，联络人须在当日解答或说明情况；如不能当日解答或者需要提供相关资料的，应于2个工作日内进行情况说明并提供真实、完整的资料。

　　对于因理解偏差、操作失误等发生的错误支付行为，应在收到我办电话警示之日起3个工作日内按照正确操作方式立即予以纠正，并向我办报送情况说明和更正凭据；对于违反预算执行管理工作制度规定的，应在收到违规问题处理决定之日起10个工作日内完成违规问题整改工作，并向我办提交整改工作报告和有关凭证资料。

　　四、岗位责任人及联系方式

　　业务一处：桂丙甬  87256894；

　　业务二处：王欢  87256891；

　　业务三处：袁桃洪  87686383。